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远洋天津公司工作总结及年度发展计划()103页
津公司2012年工作总结及2013年年度发展计划目录年度经营情况回顾年度发展思路及工作计划PART.3各项目2013年经营计划年度经营情况回顾1.1核心业绩指标完成情况1.2经营亮点回顾(1)销售业绩(2)结转额(3)现金流控制情况(4)盈利能力回顾(5)各专业线业绩表现1.3主要差距与不足指标类型基准目标实际完成情况实际得分税后净营业利润(亿元)3.62.9完成合计78指标类型基准目标实际完成情况实际得分税后净营业利润(亿元)1.31.82完成合计95.92011年运营质量得分:78分2012年运营质量得分:96分2012年,天津公司核心业绩及运营质量较2011年大幅提升!心业绩指标完成情况核心业绩指标完成情况—KPI指标2012年,团队敏锐把握市场节奏,强化月度目标考核,协力达成各项指标,但由于年内多次集中入住,导致客户满意度得分较低税后净营业利润:全年实现1.82亿元,完成基础目标的140%。协议销售额:全年实现27.8亿,完成基础目标的110%。销售回款:全年回款26.1亿,完成基础目标的110%。经营性净现金流入:2012年经营性净现金流5.8亿,完成基础目标的187%。客户满意度:客户满意度42分,完成基础目标的79%。2013年需要重点加强客户服务工作。指标类别指标名称权重基础目标2012年实际完成完成比例特殊奖励税后净营业利润(亿元) 销售协议销售额(亿元)远洋城销售毛利率(%)万和城销售毛利率(%)远洋风景销售毛利率(%)3%0%0.3现金流销售回款(亿元)经营性净现金流入(亿)满意度客户满意度业绩指标完成情况—GS竭力达成各项GS考核节点,部分节点根据市场变化情况及时进行策略性调整指标类别指标名称权重基础目标2012年完成情况节点拆迁及土地整理8%1)12月31日远洋城G地块完成拆迁;1、远洋城G地块拆迁:我司提出将AJ、G地块拆迁问题分开处理的方式,AJ地块争议较小先期解决,G拆迁争议较大延后处理;目前我司与拆迁公司达成一致,但拆迁价款需要集团审批同意。2、远洋城K地块土地置换:a、在后期地块规划方案中,将K地块地上总建筑面积8000平米计入EGAJ中,减小由于土地权属具有不确定性带来的面积损失风险;b、在完成后续地块规划报批手续后,再与政府沟通K地块变性问题。3、风景B5地块无地库部分拆迁:已滨海市政达成一致,春节前完成确认拆迁方案
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