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pdf 碧桂园集团_财务部业务操作手册流程制度_222页_业务指导书 (共222页)

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碧桂园集团_财务部业务操作手册流程制度_222页_业务指导书
印鉴后支付货款。、资金往来
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大写:申请用款单位会
计(签名)
所属楼盘财务主
管(签名)
备注:、以上内容(除签名处)必须电脑打印,一经审批,不得涂改,涂改无效;、注明(签名)地方必须签名(不得打印);
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3、支付借支、员工报销
4、支付辞职人员工资、押金程序:
5、支付费用、退商铺保证金、退营业款项流程需审核资料:财务部已核实签名的支付证明单、
6、工资发放
(六)收款业务、营业收入详见前台收银员工作流程;、收饭卡押金、饭卡工本费流程
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对于银行已付企业未付、企业已收银行未收的调节,要及时查明原因,调节超过 6 个月以上必
须提交书面报告至财务总经理审批。
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有关会计制度及会计科目对原始凭证进行分类核算,填制会计凭证;
成本类计提折旧
会计工程流程图

碧桂园集团_财务部业务操作手册流程制度_222页_业务指导书

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上传时间: 2019-11-22 11:12:45 资料星级: 所属分类: 房地产财务管理
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williams_092013-10-11 10:41:59 说:这一片文档还不错,值得大家看看,也看看是否有参考价值!
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huanglg20072013-09-10 09:39:10 说:这个文档不错,可惜只是看到了69页,要是能有碧桂园财务核算的会计科目明细(到末级科目的明细)就更好了
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